目 錄

(略) 分 部門概況

* 、主要職能

* 、部門機構設置及預算單位構成情況

* 、2 (略) 門主要工作任務及目標

(略) 分 2 (略) 門預算表

* 、收支預算總表

* 、收入預算總表

* 、支出預算總表

* 、財政撥款收支預算總表

* 、財政撥款支出預算表

* 、財政撥款基本支出預算表

* 、 * 般公共預算支出預算表

* 、 * 般公共預算基本支出預算表

* 、 * 般公共預算“ * 公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十 * 、 * 般公共 (略) 經費支出預算表

十 * 、政府采購支出預算表

(略) 分 2 (略) 門預算情況說明

(略) 分 名詞解釋

(略) 分　部門概況

* 、 主要職能

1、 (略) 國家、省環境保護的方針政策、法律法規和各類標準， (略) 門、 (略) 情況實施統 * 監督管理。

2、擬訂全區環境保護規劃、計劃和規范性文件，并組織實施。組織編制和監督實施環境功能區劃。組織擬訂并監督實施重點區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地、地下水污染防治規劃，參 (略) 會中長期發展規劃、主體功能區劃、國土開發整治規劃、區域經濟發展規劃、資源開發和綜合利用規劃。

3、按國家和省、市規定組織審查重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃的環境影響評價文件， (略) 市總體規劃中的環境保護內容。按國家和省、市規定權限審批全區開發建設項目、技術改造項目、區域開發建設的環境影響報告書（表）。參與環境保護基礎設施建設的管理。參與指導和推動循環經濟和環保產業發展。

4、負責環境污染防治的監督管理，統籌協調全區重點流域、區域污染防治工作。組織實施全區主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監督管理。實施環境保護目標責任制。組織開展全區環境保護執法檢查活動， (略) (略) 調查 (略) 罰。組織實施排污申報核定和排污收費制度， (略) 門核發本級污染治理資金。負責全區 (略) 市環境綜合整治定量考核工作。

5、 (略) 理環境污染事故和污染糾紛，處理群眾對環境保護方面的來信來訪。牽頭協調全區范圍內重大環境污染事故和生態破壞 (略) 理、突發環 (略) 置、預警工作。

6、指導、協調、監督生態保護工作。擬訂生態保護規劃，組織評估生態環境質量狀況，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。協調指導農村生態環境保護， (略) 鎮和農村環境綜合整治工作。組織協調生態區創建工作。

7、負責環境監測和環境信息發布。組織實施環境監測制度和規范，對環境 (略) 調查評估、預測預警，建設和管理全 (略) (略) ， (略) 制度，統 * 發布全區環境質量綜合性報告和重大環境信息。

8、開展環境保護科技工作，組織環境保護重大科學研究和技術工程示范，推動環境技術管理體系建設。開展環境保護國際 (略) 交流，歸口管理全區環境保護國際 (略) 和利用外資項目。

9、組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作。

* 、承辦區政府交辦的其他事項。

* 、部門機構設置及預算單位構成情況

1． (略) 門職責分工，本部門內 (略) 、計劃財務科、行政許可科、環境管理科（污染物排 (略) 、輻射與固廢污染防治科）、宣教法制科、科技生態科（ (略) ）6個職能科室，按規定設立監察室 。本部門下屬單位包括： (略) 市 (略) 區 (略) 、 (略) 市 (略) (略) 。

2．從預算單位構成看， (略) 門 (略) 門匯總預算編制范圍的預算單位共計3家，具體包括： (略) 市 (略) (略) 本級、 (略) 市 (略) 區 (略) 、 (略) 市 (略) (略) 。

* 、 (略) 門主要工作任務及目標

（ * ）配合體制改革。 * 日中共 (略) 市 (略) 區 (略) 掛牌成立，原 (略) 市 (略) (略) 更名為 (略) 市姜 (略) ，意味著環保系統監測監察執法垂直管理改革進入實質階段。下 * 步，將積極策應各項改革任務，調整優化全區環保系統機構設置，明確工作職責、理順工作機制， (略) * 活力，為做好今后 * 個時期全區環境保護工作打下堅實的組織人事基礎。
（ * ）推進綠色發展。倡導簡約適度、綠色低碳的生活方式，廣 (略) 區、 (略) 、綠色家庭創建 (略) 等活動，大力營造共建美好生態家園的濃厚氛圍。探索組 (略) 會組織——鄉村環 (略) 的駐村（居）的分支結構，充分發揮“兩個委員” (略) 會組織、 (略) 會公眾的平臺載體作用，著力加強 (略) 會組織和村（居）民公眾參與生態環保工作的組織領導、思想引導和工作指導，推動形成十 * 大提出的政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的環境治理體系。
（ * ）解決環境難題。深入開展“ * ” (略) 動，加快推進開發區化工生產企業關閉搬遷及轉型升級工作，堅持全民共治、源頭防治，堅決打好大氣、水、土壤污染防治 * 大戰役，推動環境質量持續改善。 (略) 門高效環境管理協調機制，健全公檢法環境執法聯動機制，綜合多方力量改善新、老通揚 (略) 水質，進 * 步解決好畜禽養殖污染等環境難題。
（ * ）加強生態保護。 (略) “兩山”理論， (略) 理經濟發展和環境保護的關系，構建并嚴守生態保障基線、環境質量安全底線、自然資源利用上線等 * 大紅線，堅決保護好 (略) 的藍天碧水。構建全過程、多層級環境風險防范體系，強化重污染天氣、飲用水污染、有毒有害氣體釋放等關系公眾健康的重點領域風險預警與防控，保障區域環境安全。
（ * ）服務轉型升級。深化“放管服”改革，加強 (略) 指導，主動將環境保護融入到項目建設全過程。繼續開展排污權有償使用與交易試點工作，配合排污“費改稅”制度改革，加大環境污染責任保險推廣力度。依托省、市環保專家庫，及時聯系環保專家學者到企業把脈“會診”，幫助企業解決難題、消除隱患。

(略) 分　2 (略) 門預算表

(略) 分 2 (略) 門預算情況說明

* 、收支預算總體情況說明

(略) 市 (略) (略) * 年度收入、支出預算總計 萬元，與上年相比收、支預算總計各增加 2. * 萬元，增長 0.1 %。主要原因是人員工資、社保等經費支出微調。其中：

（ * ）收入預算總計 * . * 萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計 * . * 萬元。

（1） * 般公共預算收入預算 * . * 萬元，與上年相比減少 * . * 萬元，減少 * .4 %。主要原因是動用上年結余資金。

（2）政府性基金收入預算 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。

2．財政專戶管理資金收入預算總計 0 萬元。與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。

3．其他資金收入預算總計 0 萬元。與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。

4．上年結轉資金預算數為 * 萬元。與上年相比增加 * 萬元，增長 * %。主要原因是2 (略) 節約，嚴控經費開支，資金有結余。

（ * ）支出預算總計 * . * 萬元。包括：

1．社會保障和就業支出 * .2 萬元，主 (略) 會保險等。與上年相比增加 * . * 萬元，增長 * .6 %。主要原因是國家養老保險制度改革，需繳納基本養老保險、職業年金。

2．節能環保支出 * 萬元，主要用于 (略) 機關及事業單位人員經費、機構運轉 (略) 發生的支出。與上年相比減少 * . * 萬元，減少4.5 %。主要原因是“ * 公”經費減少，運行經費減少；厲行節約，嚴控經費開支。

3．住房保障支出 * . * 萬元，主要用于 (略) 機關及事業單位按照國家規定為職工繳納住房公積金、發放新職工購房補貼以及提租補貼的支出。與上年相比增加 * . * 萬元，增長 * %。主要原因是人員工資基數調增，人員住房公積金、購房補貼、提租補貼支出增加。

4．結轉下年資金預算數為 0 萬元。

此外，基本支出預算數為 * . * 萬元。與上年相比增加 * . * 萬元，增長 * .3 %。主要原因是預留經費已細分至其中。

項目支出預算數為 * 萬元。與上年相比減少 * 萬元，減少 * .3 %。主要原因是本年預算不包含預留經費。

單位預留機動經費預算數為 0 萬元。與上年相比減少 * . * 萬元，減少 * %。主要原因是預留經費已細分至基本支出各科目。

* 、收入預算情況說明

(略) 市 (略) (略) 本年收入預算合計 * . * 萬元，其中：

* 般公共預算收入 * . * 萬元，占 * .6 %；

政府性基金預算收入 0 萬元，占 0 %；

財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；

其他資金 0 萬元，占 0 %；

上年結轉資金 * 萬元，占 * .4 %。

* 、支出預算情況說明

(略) 市 (略) (略) 本年支出預算合計 * . * 萬元，其中：

基本支出 * . * 萬元，占 * .3 %；

項目支出 * 萬元，占 1.7 %；

單位預留機動經費 0 萬元，占 0 %；

結轉下年資金 0 萬元，占 0 %。

* 、財政撥款收支預算總體情況說明

(略) 市 (略) (略) * 年度財政撥款收、支總預算 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 2. * 萬元，增長 0.1 %。主要原因是人員工資、社保等經費支出微調。

* 、財政撥款支出預算情況說明

(略) 市 (略) (略) * 年財政撥款預算支出 * . * 萬元，占本年支出合計的 * %。與上年相比，財政撥款支出增加 2. * 萬元，增長 0.1 %。主要原因是人員工資、社保等經費支出微調。

其中：

（ * ）社會保障和就業支出

1．社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） * .2 萬元，與上年相比增加 * . * 萬元，增長 * .6 %。主要原因是國家養老保險制度改革，繳納基本養老保險。

（ * ）節能環保支出

1．節能環保支出(類) 環境保護管理事務（款） (略) （項） * . * 萬元，與上年相比增加 * . * 萬元，增加 * .3 %。主要原因是原排污費安排的支出（項）資金并入其中。

2．節能環保支出(類) 環境監測與監察（款）其他環境監測與監察支出（項） * . * 萬元，與上年相比增加 * . * 萬元，增加 * .5 %。主要原因是原排污費安排的支出（項）資金并入其中。

（ * ）住房保障支出

1．住房保障支出(類) 住房改革支出（款）住房公積金（項） * . * 萬元，與上年相比增加 * . * 萬元，增加 * .2 %。主要原因是人員工資基數調增，導致公積金基數增加。

2．住房保障支出(類) 住房改革支出（款）提租補貼（項） * . * 萬元，與上年相比減少4. * 萬元，減少4.6 %。主要原因是人員減少。

* 、財政撥款基本支出預算情況說明

(略) 市 (略) (略) * 年度財政撥款基本支出預算 * . * 萬元，其中：

（ * ）人員經費 * . * 萬元。主要包括：基本工資 * . * 萬元、津貼補貼 * 萬元、獎金 * . * 萬元、績效工資 * . * 萬元、機關事業單位基本養老保險繳費 * .2萬元、職工基本醫療保險繳費 * .1萬元、公務員醫療保險繳費 * . * 萬元、 (略) 會保障繳費5. * 萬元、其他工資福利支出 * . * 萬元、住房公積金 * . * 萬元、退休費 * . * 萬元。

（ * ）公用經費 * . * 萬元。主要包括：辦公費 * 萬元、印刷費 * 萬元、咨詢費 * 萬元、水費2.2萬元、電費 * 萬元、郵電費 * .4萬元、物業管理費 * 萬元、差旅費 * 萬元、維修（護）費 * 萬元、會議費 * 萬元、培訓費 * 萬元、公務接待費 * 萬元、專用材料費 * 萬元、勞務費 * 萬元、委托業務費 * 萬元、工會經費 * . * 萬元、福利費0. * 萬元、 (略) 維護費 * .3萬元、其他交通費用 * . * 萬元、其他商品和服務支出 * 萬元。

* 、 * 般公共預算支出預算情況說明

(略) 市 (略) (略) * 年 * 般公共預算財政撥款支出預算 * . * 萬元，與上年相比增加 2. * 萬元，增長0.1 %。主要原因是人員工資、社保等經費支出微調。

* 、 * 般公共預算基本支出預算情況說明

(略) 市 (略) (略) * 年度 * 般公共預算財政撥款基本支出預算 * . * 萬元，其中：

（ * ）人員經費 * . * 萬元。主要包括：基本工資 * . * 萬元、津貼補貼 * 萬元、獎金 * . * 萬元、績效工資 * . * 萬元、機關事業單位基本養老保險繳費 * .2萬元、職工基本醫療保險繳費 * .1萬元、公務員醫療保險繳費 * . * 萬元、 (略) 會保障繳費5. * 萬元、其他工資福利支出 * . * 萬元、住房公積金 * . * 萬元、退休費 * . * 萬元。

（ * ）公用經費 * . * 萬元。主要包括：辦公費 * 萬元、印刷費 * 萬元、咨詢費 * 萬元、水費2.2萬元、電費 * 萬元、郵電費 * .4萬元、物業管理費 * 萬元、差旅費 * 萬元、維修（護）費 * 萬元、會議費 * 萬元、培訓費 * 萬元、公務接待費 * 萬元、專用材料費 * 萬元、勞務費 * 萬元、委托業務費 * 萬元、工會經費 * . * 萬元、福利費0. * 萬元、 (略) 維護費 * .3萬元、其他交通費用 * . * 萬元、其他商品和服務支出 * 萬元。

* 、 * 般公共預算“ * 公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

(略) 市 (略) (略) * 年度 * 般公共預算撥款安排的“ * 公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出 0 萬元，占“ * 公”經費的 0 %；公務用 (略) 費支出 * .3 萬元，占“ * 公”經費的 * .3 %；公務接待費支出 * 萬元，占“ * 公”經費的 * .8 %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出 0 萬元，比上年預算增加 0 萬元，主要原因無因公出國（境）費預算支出。

2．公務用 (略) 費預算支出 * .3 萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出 0 萬元，比上年預算增加0 萬元，主要原因無公務用車購置預算支出。

（2） (略) 維護費預算支出 * .3 萬元，比上年預算減少 * .6 萬元，主要 (略) 公車制度，降低支出。

3．公務接待費預算支出 * 萬元，比上年預算減少 2 萬元，主要原因壓減公務接待費支出。

(略) 市 (略) (略) * 年度 * 般公共預算撥款安排的會議費預算支出 * 萬元，比上年預算減少 8 萬元，主要原因控制支出。

(略) 市 (略) (略) * 年度 * 般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 * 萬元，比上年預算增加 * 萬元，主要原因控制支出。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

(略) 市 (略) (略) * 年政府性基金支出預算支出 0 萬元。與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是無政府性基金支出。

十 * 、 * 般公共 (略) 經費支出預算情況說明

2 (略) 門 * 般公共 (略) 經費預算支出 * . * 萬元，與上年相比減少 * . * 萬元，降低 5.2 %。主要原因是：厲行節約，控制成本。

十 * 、政府采購支出預算情況說明

* 年度政府采購支出預算總額 0 萬元，其中：擬采購貨物支出 0 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務支出 0 萬元。

十 * 、其他重要事項說明

（ * ）預算績效目標設置情況說明

2 (略) 門共 1 (略) 績效目標管理，涉及財政性資金合計 * 萬元。

（ * ）國有資本經營預算收支情況

2 (略) 門國有資本經營預算收入為 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是：無國有資本經營收入。支出為 0 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長0 %。主要原因是：無國有資本經營支出。

(略) 分　名詞解釋

* 、財政撥款：指 * 般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

* 、 * 般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

* 、財政專戶管理資金：包 (略) 政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

* 、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

* 、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

* 、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事 (略) 發生的支出。

* 、單位預留機動經費：指預算單位年初預留 (略) 中增人、增資等不可預見支出的經費。

* 、“ * 公”經費：指部門用 * 般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用 (略) 費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用 (略) 費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

* 、 (略) 經費： (略) 門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及 * 般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 (略) 維護費及其他費用。 (略) 有明確規定前，“ (略) 經費” (略) 政單位（含參照公務員法管理的事業單位） * 般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。