第一部分單位概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

（注：請單位根據實際注明頁碼）

第一部分 單位概況 一、主要職責

（一）、組織開展糧食和物資儲備問題研究，參與擬定全縣糧食流通、糧食儲備、物資儲備等方面的有關政策和管理制度工作。

（二）、協 (略) 場監測預警和應急責任，負責糧食流通、價格和加工的統計上報；協助組織救災救濟糧、軍用糧等政策性糧食籌措和供應。

（三）、協助指定縣級儲備糧承儲企業。根據縣級儲備糧的規模、總體布局、動用指令，按照程序指導組織實施縣級儲備糧的收購、銷售、儲存、輪換和日常管理。

（四）、按照權限，協助組織實施全縣救災物資、重要物資、應急儲備物資的采購、收儲、輪換、發放以及日常管理。

（五）、協助指導全縣糧食和物資儲備承儲單位安全生產工作，督促指導落實糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準、監測制度以及技術規范。

二、機構設置

滎經縣糧食和物資儲備中心為滎經縣發展和改革局管理的公益一類事業單位，機構規格為正科級。下設四個股室：

（一）辦公室。負責組織協調機關日常工作；負責上傳下達，公文管理，會議組織、記錄和重要會議材料起草、修改、審定，做好服務協調以及領導交辦的其他工作。負責中心的機構編制、人事管理、社會保障、年度考核等工作。協助組織實施糧食財務和會計制度工作；負責中心財務工作，做好年前、年終中心財務的預算、結算和核算工作。

（二）糧食儲備股。協助全縣糧食宏觀調控、總量平衡研究，會同有關部門提出儲備糧的規模、總體布局以及吞吐調節計劃建議。負責縣級儲備糧收購、銷售、儲存、輪換計劃和日常管理工作。負責社會糧食流通統計、專項統計調查工作；協助指導全縣駐軍糧食供應工作。承擔糧食應急工作。

（三）物資儲備股。按照權限組織實施全縣各類戰略物資和應急儲備物資的采購、收儲、輪換和日常管理。承擔全縣物資儲備統計工作。

（四）糧食產業發展股。協助制定全縣糧食收儲、加工設施和物流體系、市場體系建設規劃并組織實施；協助指導糧食行業科技進步、技術改造、新產品開發、新技術推廣應用、 (略) 點及城 (略) 場建設和為農服務等工作；會同有關部門發展優質、專用糧食訂單生產，培育發展糧食流通龍頭企業；負責全縣糧食工業統計分析工作；負責全縣優質糧食工程、糧食產后服務體系建設、“中國好糧油”行動、放心糧油體系建設；負責糧食系統支持新農村建設有關工作。

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為457.*元。與2022年度收入415.*元、支出574.*元相比收入增加41.*元，增長10.11%，支出減少117.*元，下降20.41%。收入增加主要原因是社會保險繳費基數增加，養老保險、職業年金等繳費增加。支出減少的主要原因是2022年項目支出*元，其中298.*元為物流中心建設項目支出。2023年項目支出73.*元。其中物流中心建設項目支出僅55.*元。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計457.*元，其中：一般公共預算財政撥款收入457.*元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入*元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入*元，占0%；上級補助收入*元，占0%；事業收入*元，占0%；經營收入*元，占0%；附屬單位上繳收入*元，占0%；其他收入*元，占0%

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計457.*元，其中：基本支出383.*元，占83.83%；項目支出73.*元，占16.16%；上繳上級支出*元，占0%；經營支出*元，占0%；對附屬單位補助支出*元，占0%。

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為457.*元,與2022年度財政撥款收入415.*元、支出574.*元相比收入增加41.*元，增長10.11%，支出減少117.*元，下降20.41%。財政撥款收入增加主要原因是社會保險繳費基數增加，養老保險、職業年金等繳費增加。財政撥款支出減少的主要原因是2022年項目支出*元，其中298.*元為物流中心建設項目支出。2023年項目支出73.*元。其中物流中心建設項目支出僅55.*元。

（注：數據來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出457.*元，占本年支出合計的100%。2022年度財政撥款支出574.*元。支出減少117.*元，下降20.41%。財政撥款支出減少的主要原因是2022年項目支出*元，其中298.*元為物流中心建設項目支出。2023年項目支出73.*元。其中物流中心建設項目支出僅55.*元。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出457.*元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出62.*元，占13.63%；衛生健康支出13.*元，占2.94%；住房保障支出19.*元，占4.23%；糧油物資儲備支出362.*元，占79.2%。

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算支出決算數為457.34，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：支出決算為0.*元，完成預算100%。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：支出決算為25.*元，完成預算100%。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：支出決算為36.*元，完成預算100%。

4.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：支出決算為0.*元，完成預算100%。

5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：支出決算為8.*元，完成預算100%。公務員醫療補助（項）4.*元，完成預算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為19.*元，完成預算100%。

7.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）行政運行（項）：支出決算為288.*元，完成預算100%。一般行政管理事務（項）3.*元，完成預算100%。其他糧油物資事務支出（項）68.*元，完成預算100%。

8.糧油物資儲備支出（類）重要物資儲備（款）應急物資儲備（項）：支出決算為1.*元，完成預算100%.

（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數。增減變動原因為決算數〈項級〉和全年預算數〈項級〉比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出383.*元，其中：

人員經費338.*元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費45.*元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、 (略) 絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.*元，完成預算100%，較上年度“三公”經費決算支出增加0.*元，增長18.52%。決算支出增加的主要原因是：為了確保糧食儲備的安全和穩定性2023年各級糧食儲備部門加大了工作交流和指導督查工作，雖然相比2022年增加了公務接待費0.*元，但決算支出未突破年初預算批復數，僅占預算批復的32.32%。

（注：上述“預算”口徑為全年預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中公務接待費占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出*元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出*元，完成預算0%。

其中：公務用車購置支出*元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額*元，越野車0輛、金額*元，載客汽車0輛、金額*元。

公務用車運行維護費支出*元。

3.公務接待費支出0.*元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度增加0.*元，增長18.52%。主要原因是：為了確保糧食儲備的安全和穩定性2023年各級糧食儲備部門加大了工作交流和指導督查工作，雖然相比2022年增加了公務接待費0.*元，但決算支出未突破年初預算批復數，僅占預算批復的32.32%。

國內公務接待支出0.*元，主要用于國內公務接待4批次，43人次（不包括陪同人員），共計支出0.*元，具體內容包括：1、 (略) 發改委來滎檢查糧食安全工作伙食開支；2、 (略) 各縣區來滎工作交流伙食開支）。

外事接待支出*元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出*元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出*元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2023年度，滎經縣糧食和物資儲備中心機關運行經費支出45.*元，比2022年度增加20.*元。增加的主要原因是人員增加，機關運行經費增加。增加的經費主要用于支付疾情期間墊付的廣告制作費、差旅費、辦公費、郵電費、新建的物流中心水電費、伙食團費用等。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2023年度，滎經縣糧食和物資儲備中心政府采購支出總額*元，其中：政府采購貨物支出*元、政府采購工程支出*元、政府采購服務支出*元。授予中小企業合同金額*元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額*元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，滎經縣糧食和物資儲備中心共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價*元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對工資性支出（行政）項目等25個項目開展了預算事前績效評估，對25個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取25個項目開展績效監控，組織對25個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）：指反映實行行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）其他行政事業單位養老支出（項）：指反映項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。

13.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）：指反映其他用于社會保障和就業方面的支出。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療經費。

15. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療經費。

16. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

17. 住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

18.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

19.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

20.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）：指其他用于糧油和物資事務方面的支出。

21.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

23.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

24.機關運行經費：為保障行政單位（含參照參照《中華人民共和國公務員法》管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據各單位實際列支情況羅列，并根據本單位職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、財政撥款支出決算明細表 六、一般公共預算財政撥款支出決算表 七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 十三、財政撥款“三公”經費支出決算表