一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目名稱： (略) (略) 2024年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與內(nèi)部控制評(píng)價(jià)項(xiàng)目

（二）預(yù)算總金額約需：10.*元

（三）合同履行期限：合同生效之日起至合同內(nèi)容履行期結(jié)束止

（五）項(xiàng)目?jī)?nèi)容

1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

全面、系統(tǒng)和客觀地識(shí)別、 (略) 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)，確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受度，按照風(fēng)險(xiǎn)程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，分級(jí)分類進(jìn)行測(cè)試，出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和風(fēng)險(xiǎn)管控措施，包括單位層面和業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

2.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

(略) 內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施現(xiàn)狀， (略) 內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和內(nèi)部控制運(yùn)行有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，出具內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告， 對(duì)存在的內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行認(rèn)定并提出書面合理化管理建議。

3.范圍包括《 (略) 內(nèi)部控制管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步 (略) 內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件要求的單位層面及業(yè)務(wù)層面（預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、基本建設(shè)業(yè)務(wù)、合同業(yè)務(wù)、醫(yī)療業(yè)務(wù)、科研業(yè)務(wù)、教學(xué)業(yè)務(wù)、 (略) 醫(yī)療業(yè)務(wù)、醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)、信息化建設(shè)業(yè)務(wù)十二個(gè)業(yè)務(wù)模塊）。

二、供應(yīng)商資格要求

參照：參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)具備政府采購(gòu)法第二十二條規(guī)定條件：

（一）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。

（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。

（四）有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。

（五）參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄。

（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

（七）采購(gòu)項(xiàng)目有特殊要求的，供應(yīng)商還應(yīng)當(dāng)提供其符合特殊要求的證明材料或者情況說(shuō)明。

三、其他條件

（一）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)名。

（二）本項(xiàng)目不接受供應(yīng)商項(xiàng)目分包、轉(zhuǎn)包、掛靠。

（三）按照《 (略) 內(nèi)部控制管理辦法》第四十七條規(guī)定， (略) 提供內(nèi)部控制建設(shè)服務(wù)的供應(yīng)商，不得同時(shí)提供內(nèi)部控制評(píng)價(jià)服務(wù)。

四、工作要求

（一）擁有專業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)團(tuán)隊(duì)及良好的咨詢實(shí)力，參與此項(xiàng)目的人員必須具有專業(yè)的 (略) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制建設(shè)或評(píng)價(jià)的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠與用戶進(jìn)行良好的溝通，響應(yīng)時(shí)間快，服務(wù)意識(shí)好。

（二）指定項(xiàng)目成員，應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)技能和勝任能力，熟悉《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》、《 (略) 內(nèi)部控制管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

（三）以獨(dú)立法人為單位出具報(bào)告，出具的報(bào)告結(jié)論及意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確恰當(dāng)，結(jié)論與證據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系應(yīng)當(dāng)適當(dāng)、嚴(yán)密。

五、 (略) 場(chǎng)調(diào)查供應(yīng)商須提供以下資料（詳見(jiàn)附件內(nèi)容）

資料要求：報(bào)名資料須與報(bào)價(jià)表分別裝訂

（一）項(xiàng)目服務(wù)方案（含人員配置情況）。

（二）報(bào)價(jià)表，所有相關(guān)產(chǎn)品以人民幣報(bào)價(jià)（包括完成本項(xiàng)目工作所需的服務(wù)費(fèi)用和稅費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、交通、用餐等各項(xiàng)雜費(fèi)）。

（三）提供公司簡(jiǎn)介。

（四）提供近兩年業(yè)績(jī)介紹（至少一家 (略) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制建設(shè)或評(píng)價(jià)的工作經(jīng)驗(yàn)，需附協(xié)議或合同等相關(guān)證明文件），無(wú)法提供者須提供相應(yīng)說(shuō)明。

（五）具有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（需年審合格）。

（六）公司法定代表人對(duì)業(yè)務(wù)員的授權(quán)委托書。

（七）公司法定代表人、業(yè)務(wù)代表身份證復(fù)印件（正反面）和公司給業(yè)務(wù)代表繳納的近期三個(gè)月的社保證明。

（八）依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。

（九）供應(yīng)商在“信用中國(guó)”網(wǎng)站（http://**.cn）沒(méi)有被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單；中國(guó) (略) （http://**.cn）沒(méi)有政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單及其他不符合規(guī)定條件的(打印查詢結(jié)果并蓋公章）。

（十）提供廉潔銷售承諾以及政府采購(gòu)法第二十二條規(guī)定資格承諾函等服務(wù)承諾函。

（十一）其他和本項(xiàng)目相關(guān)的資料復(fù)印件。

（十二）單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商，不得同時(shí)參加本采購(gòu)項(xiàng)目的報(bào)名。為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商，不得再參與本項(xiàng)目。

以上資料必須為原件或復(fù)印件（A4）加蓋鮮章，根據(jù)提供資料順序制作資料目錄，以標(biāo)書形式用拉桿夾整理并密封。報(bào)名資料內(nèi)容清晰可見(jiàn)，否則視為無(wú)效資料，審核完成后須提供與正本一致的PDF掃描件。

六、相關(guān)說(shuō)明

報(bào)名單位須對(duì)其所提供的資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，如有作假，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即取消資格，在三年內(nèi) (略) 采購(gòu)項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)。

七、聯(lián)系方式

項(xiàng)目?jī)?nèi)容咨詢：審計(jì)部，胡老師（0753-*）

報(bào)名資料咨詢：采購(gòu)辦，鐘老師（0753-*）

八、報(bào)名時(shí)間和地點(diǎn)

（一）報(bào)名時(shí)間：2025年3月24日至2025年3月30日17:00（北京時(shí)間）

（二）報(bào)名地點(diǎn)： (略) (略) 華南大道 (略) (略) A棟519采購(gòu)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。 (略) 區(qū)以外供應(yīng)商可郵寄報(bào)名材料（郵寄前請(qǐng)先電話聯(lián)系：0753-*）。

（三）報(bào)名單位應(yīng)當(dāng)在指定的時(shí)間內(nèi)、指定的地點(diǎn)送達(dá)報(bào)名材料，書面材料加蓋單位鮮章，如果相關(guān)報(bào)名單位因?yàn)檫f交材料的地點(diǎn)發(fā)生錯(cuò)誤，或已超過(guò)報(bào)名截止有效期內(nèi)的，將被視為無(wú)效。具體現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間及地點(diǎn)視報(bào)名情況電話/信息通知。

望見(jiàn)公告者相互轉(zhuǎn)告為盼！

附件2：報(bào)價(jià)資料封面+目錄+報(bào)價(jià)表.xls

附件1：報(bào)名資料封面+目錄.xls