一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

職能職責(zé):為城鄉(xiāng)規(guī)劃成果展覽提供服務(wù);承辦規(guī)劃展覽;城鄉(xiāng)規(guī)劃有關(guān)法律、法規(guī)的宣傳培訓(xùn);進(jìn)行規(guī)劃課題研究;對(duì)內(nèi)對(duì)外的參觀接待;業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息維護(hù)及安全工作;城鄉(xiāng)規(guī)劃信息的收集、處理及保密工作;展覽館日常管理;完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

(略) 規(guī)劃展覽館為正股級(jí)全額撥款事業(yè)單位編制5名,設(shè)館長(zhǎng)1名。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)51.*元,支出總計(jì)51.*元。收支較上年決算數(shù)增加9.*元、增長(zhǎng)22.2%,主要原因是本單位今年調(diào)入一人、招聘一人,因此本年收入增加.

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)48.*元,較上年決算數(shù)增加7.*元,增長(zhǎng)19.6%,主要原因是本單位今年調(diào)入一人、招聘一人,因此本年收入增加.其中:財(cái)政撥款收入48.*元,占100%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.*元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)49.*元,較上年決算數(shù)增加9.*元,增長(zhǎng)24.7%,主要原因是本單位今年調(diào)入一人、招聘一人,因此基本支出增加。其中:基本支出49.*元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.*元,較上年決算數(shù)減少0.*元,下降18.7%,主要原因是2020年度本單位職工調(diào)出1名,辭職一名所以結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下降。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)51.*元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加9.*元,增長(zhǎng)22.2%。主要原因是本單位今年調(diào)入一人、招聘一人,因此本年收支增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入48.*元,較上年決算數(shù)增加7.*元,增長(zhǎng)19.6%。主要原因是本單位今年調(diào)入一人、招聘一人,因此收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加15.*元,增長(zhǎng)47.1%。主要原因是本單位今年調(diào)入一人、招聘一人,因此收入增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.*元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49.*元,較上年決算數(shù)增加9.*元,增長(zhǎng)24.7%。主要原因是本單位今年調(diào)入一人、招聘一人,因此支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加16.*元,增長(zhǎng)48.5%。主要原因是本單位今年調(diào)入一人、招聘一人,因此預(yù)算增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.*元,較上年決算數(shù)減少0.*元,下降18.7%,主要原因是2020年度本單位職工調(diào)出1名,辭職一名所以結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下降。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出5.*元,占10.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.*元,增長(zhǎng)79.3%,主要原因是本單位今年調(diào)入一人、招聘一人,因此預(yù)算增加。

(2)衛(wèi)生健康支出2.*元,占5.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.*元,增長(zhǎng)47.8%,主要原因是本單位今年調(diào)入一人、招聘一人,因此預(yù)算增加。

(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.*元,占81.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加12.*元,增長(zhǎng)47.93%,主要原因是本單位今年調(diào)入一人、招聘一人,因此預(yù)算增加。

(4)住房保障支出1.*元,占2.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.*元,增長(zhǎng)0%。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出49.*元。其中:人員經(jīng)費(fèi)44.*元,較上年決算數(shù)增加7.*元,增長(zhǎng)19.8%,主要原因是本單位今年調(diào)入一人、招聘一人,因此支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資社會(huì)保險(xiǎn)等支出。公用經(jīng)費(fèi)4.*元,較上年決算數(shù)增加2.*元,增長(zhǎng)121.8%,主要原因是本單位今年調(diào)入一人、招聘一人,因此公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要括勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、餐費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.*元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.*元。本年收入0.*元,較上年決算數(shù)增加0.*元,增長(zhǎng)%,本年支出0.*元,較上年決算數(shù)增加0.*元,增長(zhǎng)%,本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.*元,基本支出0.*元,項(xiàng)目支出0.*元。本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.*元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.*元,下降100%,較上年支出數(shù)增加0.*元,長(zhǎng)% 本單位2021年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.*元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.*元,增長(zhǎng)%,較上年支出數(shù)增加0.*元,增長(zhǎng)%。

本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.*元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.*元,增長(zhǎng)%,較上年支出數(shù)增加0.*元,增長(zhǎng)%。本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.*元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.*元,增長(zhǎng)%,較上年支出數(shù)增加0.*元,增長(zhǎng)%。本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.*元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.*元,下降100%,主要原因是厲行節(jié)約減少開(kāi)支。較上年支出數(shù)增加0.*元,增長(zhǎng)%。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)*,車均購(gòu)置費(fèi)0.*元,車均維護(hù)費(fèi)0.*元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.*元,較上年決算數(shù)增加0.*元,增長(zhǎng)%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.*元,較上年決算數(shù)增加0.*元,增長(zhǎng)%,主要原因是今年單位職工參加培訓(xùn)所致。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.*元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.*元,增長(zhǎng)%,按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)*元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)*元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.*元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.*元、政府采購(gòu)工程支出0.*元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.*元。授予中小企業(yè)合同金額0.*元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.*元,占政府采購(gòu)支出總額的%。2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

本單位2021年度無(wú)項(xiàng)目,因此無(wú)預(yù)算績(jī)效管理。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位2021年度無(wú)項(xiàng)目,無(wú)績(jī)效自評(píng)。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位2021年度無(wú)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、 (略) 間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:*

• (略) 規(guī)劃展覽館2021年度部門決算情況說(shuō)明.doc